通用要求
1 機加工組織結構完整？
2 機加工質量目標是否清晰？
3 是否有機加工操作程序文件？
4 現場數控機床操作者是否經過適當的培訓或教育？
5 畢業證書/培訓計劃/培訓實施/培訓跟蹤的記錄是否可獲得？
6 機加工生產計劃是否清晰？是否及時更新？是否經常拖期？
7 機加工車間5S？
8 機加工車間安全？
9 是否有產品機加面防護措施？
10 是否有發運保護？
11 不合格品的處理？不合格區域？
機床設備
12 是否有機床設備清單？
13 機床種類是否齊全？加工能力/直徑/承重是否充足？（車銑刨磨等）
14 是否有機床管理程序文件?
15 是否有工序外包？如何控制外協過程？
16 機床是否有校調檢查報告？
17 是否有機床保養維修程序？
18 是否有機床日常點檢保養記錄?
19 是否有機床維修記錄?
20 是否有機床精度測量記錄？
21 起吊能力是否充足？
22 機床年度大修計劃和實施記錄?
現場控制
23 機加工來料區產品和物料是否經過檢驗？
24 是否有產品標識和檢查狀態標識？
25 現場是否有加工工藝、圖紙、自檢記錄、交接班記錄、工序流轉卡？
26 工藝、圖紙等文件是否受控？
27 自檢記錄、交接班記錄、工序流轉卡是否完整？
28 數控機加是否有產品裝夾工藝圖/數控指導工藝文件？
29 是否按圖裝夾？裝夾是否合理？
30 產品校調、定位、裝夾后是否有人檢查？是否有記錄？
31 是否應用工裝或模具？
32 工具、刀具、工裝、模具是否驗證？
33 切削參數是否按要求執行？（進給速度、進給量、轉速）
34 是否執行首檢？是否有首檢記錄？
35 是否執行巡檢？是否有巡檢記錄？
36 最終尺寸是否抽檢？抽檢依據是否清晰？
37 最終檢查項目是否完整？記錄是否齊全？
38 客戶驗收如何安排？
39 客戶機床見證如何安排？
40 現場機加工產品是否有質量問題？目視檢查/尺寸超差檢查？
41 現場在用的量具是否受控？
42 最終資料是否完整？（目視報告，尺寸報告）？
43 尺寸檢查表是否覆蓋了圖紙要求？
44 尺寸測量方法是否合理？形位公差如何測量的？
持續改進
45 客戶投訴是否有記錄？
46 機加工質量缺陷是否有跟蹤統計？
47 機加工過程能力參數或缺陷率等是否有跟蹤統計？
48 是否有防錯系統設計/工裝等？
49 OEE是否有統計？
50 持續改進是否有做？
計量管理
51 是否有量具管理程序文件？
52 量具臺賬是否包括了校準周期和量具編號？
53 校準周期是否有規定程序？實際校準是否按要求執行？
54 量具在類種和量程方面是否能覆蓋生產所需？
55 量具借用臺賬是否信息齊全？（量具編號、借用人、時間、被測物）
56 企業最高計量標準是否檢定？
57 檢查發現量具不合格后是否可追溯到以往的被測產品？
58 是否具有量具檢定資質（注冊人員資質，檢定制度，檢定條件）？
59 強檢量具是否有定期校準（貿易結算、安全防護、醫療衛生、環境監測）？
60 強檢量具的檢定周期是否合理？